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索 引 号: -00825337-9/2019-00081 分  类:  专项经费/财政、金融、审计
发文机关: 葡京人力资源与社会保障局/ 发文日期: 2019年09月09日
名  称: 财政支出项目绩效评价报告(公益岗工资及五项社保)
文  号: 主 题 词:

财政支出项目绩效评价报告

(封面)

评价类型:  □实施过程评价  □完成结果评价

     项目名称:    公益岗位人员工资及五项社保                                 

     项目单位:    葡京就业服务中心                                 

     主管部门:     葡京人力资源和劳动保障局                                  

     评价时间: 2018年1月1日至2018年12月31日

     组织方式:□财政部门     □主管部门   √项目单位

     评价机构:□中介机构     □专家组   √项目单位评价组

                  评价单位(盖章):葡京就业服务中心

            报送时间:2019年9月5日

项目基本信息

一、项目基本情况

项目实施单位 葡京就业局 主管部门 葡京人力资源和劳动保障局

项目负责人 符天海 联系电话 15607697699

地址 葡京北九龙路17号 邮编 572600

项目类型 经常性项目(√)       一次性项目(  )

计划投资额

(万元) 1100 实际到位资金(万元) 889.09 实际使用情况(万元) 823.52

其中:中央财政  其中:中央财政  其中:中央财政

省财政预算  省财政预算  省财政预算

市县财政预算  市县财政预算  市县财政预算

地方债券资金  地方债券资金  地方债券资金

二、绩效评价指标评分

一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分

项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4

决策过程 8 决策依据 3 3

决策程序 5 4

资金分配 8 分配办法 2 2

分配结果 6 5

项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3

到位时效 2 2

资金管理 10 资金使用 7 6

财务管理 3 3

组织实施 10 组织机构 1 1

管理制度 9 9

项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 4

产出质量 4 4

产出时效 3 3

产出成本 3 1

项目效益 40 经济效益 8 8

社会效益 8 8

环境效益 8 8

可持续影响 8 8

服务对象满意度 8 7

总分 100  100  100 93

评价等次

三、评价人员

姓  名 职务/职称 单   位 签 字

陈旭 副主任 葡京就业服务中心 陈旭

张少平 办公室科员 葡京就业服务中心 张少平

王玉梅 财务室科员 葡京就业服务中心 王玉梅

林芳儒 财务室办事员 葡京就业服务中心 林芳儒

评价工作组组长(签字):陈旭

项目单位负责人(签字):麦鸿飞

2019年9月5 日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

我中心属政府参公单位,单位编制共16人,内设行政办公室、人力资源管理科室、培训科室、就业失业管理科、财务室、小额担保贷款科室等6个职能机构(科室、部门)。

主要职能:负责就业再就业管理工作;指导、协调大中专毕业生和待业人员就业工作,负责大中专毕业生和城乡劳动力人力资源库的建设、管理工作;组织社会就业调查,并组织转移就业;对国有企业下岗失业人员、城镇其他登记失业人员以及进城务工的农村劳动者,提供各种政策服务;开展就业政策宣传;完成市委、市政府和上级主管门交办的各项任务。

(二)项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况,包括预期总目标及阶段性目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障人数

>=510人

工资发放率

100%

质量指标

工资发放标准

>=1000元

补贴对象认定准确率(100%)

=100%

效益指标

经济效益指标

公益岗人员每月收入增加金额

>=1000元

社会效益指标

稳定就业人数(≥**人)

>=510人

缴纳社保人数(≥**%)

>=510人

满意度指标

服务对象满意度指标

公益岗人员满意度(≥**%)

>=85%

(三)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1.项目基本性质:本项目属部门(单位)业务的经常性项目。2018年安排预算资金980万元,起止时间是201811日至20181231日。

2.用途:用于公益岗人员工资发放及缴纳五项社保。

3.主要内容:公益岗人员工资补贴、公益岗人员社保补贴。

4.涉及范围:全市公益岗人员。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

2018年地方财政安排预算资金1100万元,资金到位889.09万元。

(二)项目资金使用情况分析

截止20181230日,项目经费已支出823.52万元。资金主要用于公益岗人员工资补贴发放和缴纳公益岗人员社保补贴,实际使用范围与项目内容一致。

(三)项目资金管理情况分析

项目严格按照相关文件管理规定和财务管理制度执行,按进度使用项目资金,不存在违规使用资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

该项目属于业务开展,无需招投标及验收。

(二)项目管理情况分析

本项目支出均按照有关规章制度和资金支出进度进行支付,安排专人负责,项目进行时有专人跟踪项目进展情况。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标(附件2-2)对比,从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1.项目的经济性分析。

1)项目成本(预算)控制情况;

严格按照公益岗人员工资补助标准进行补助,社保按照最低缴费基数进行缴纳,无超标情况出现。

2)项目成本(预算)节约情况。

严格按照公益岗人员工资补助标准进行补助,社保按照最低缴费基数进行缴纳,无超标情况出现。

2.项目的效率性分析。

1)项目的实施进度;

已完成本年度工作任务,2018年共为510名公益岗人员发放公益岗补贴,为510名公益岗人员缴纳社保补贴。

2)项目完成质量。

每人实际补贴金额均大于等于1000元,补贴对象认定准确率为100%

3.项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度。

项目按照预期目标完成100%

2)项目实施对经济和社会的影响。

项目实施解决510名就业困难人员的就业问题,稳定就业人数510名。就业困难人员每月收入增加1000以上。

4.项目的可持续性分析。

该项目为经常性项目,具有可持续性,对解决就业困难人员就业起到重要的作用。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

该项目已完成项目绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。

该项目综合评价得分93分,评价等级为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

公益岗工资按月及时发放,公益岗社保按月实行先缴后补,公益人员工资社保都能及时支出。

存在的问题是地方负担的公益岗人员的工资保障水平偏低。

七、其他需要说明的问题

我中心(原葡京就业局)在201710月份编制2018年度预算,当时公益岗人数为520人,因而设定项目绩效目标表时人数大于等于520人为优。由于部分人员到期退休,到20181月时公益岗人员人数减少为510人。

项目绩效目标表

项目名称:公益岗岗位人员工资及五项保险

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

产出指标

指标1:保障人数

实际公益岗人数520人

大于等于520人

500-520人

470-500人

小于470人

指标2:保障水平

工资标准1000元

大于1000元

1000元-950元

950-900元

小于900元

……

成效指标

指标1:工资发放率

工资发放率100%

100%

100%-95%

95%-90%

小于90%

指标2:足额缴纳五项社保

足额缴纳五项社保

100%

100%-95%

95%-90%

小于90%

……

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